“Konsulenten fra Dataminds havde en meget professionel tilgang, og var hurtig til at sætte sig ind i vores problemstilling. Han kunne straks efter fastlægge en ramme for, hvordan processen skulle køre på en god måde. Det var godt, for det var noget, vi var usikre på. Han stillede nogle gode spørgsmål til os, og vi blev overrasket over så hurtigt, der kom et bud på banen. Han satte nogle perspektiver på som vi ikke havde tænkt på, fordi vi sidder med det til hverdag. Efterfølgende blev der fulgt op med stor hjælpsomhed, så vi kunne overtage det uden problemer. Han guidede os, så det virkede logisk, når man fik sat sig ned med det.”
Kristine Melchior Madsen, Mål- og Økonomistyring, Sundhed og Omsorg
Budgetfordelingsmodel til Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg skulle opbygge en ny metode til beregning af det forventede behov for hjemmepleje og sygepleje for den enkelte borger ud fra borgerens karakteristika.
Udfordring
Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har historisk varetaget fordeling af budget til hjemmepleje og sygepleje til deres områder ud fra en model baseret på kendetegn for de enkelte områder eller plejedistrikter. Modellen var opbygget på plejedistriktsniveau, hvor informationer om sammensætning og størrelse af plejedistriktet danner grundlag for budgetfordelingen. Udfordringen med den eksisterende metode var:
- at beregningen var relativt kompliceret at opdatere
- at metoden var svær at udvide til at inkludere nye og bedre informationer om plejedistrikterne, som løbende opsamles i diverse IT systemer
Sundhed og Omsorg satte derfor som mål at opbygge en metode til beregning af det forventede behov for hjemmepleje og sygepleje for den enkelte borger ud fra den enkelte borgers karakteristika.
Løsning
Baseret på Dataminds ”back bone” af kompetencer, processer og systemtilgang inden for analytics har Dataminds sammen med Sundhed og Omsorg opbygget en motor, der ud fra alle de tilgængelige informationer om den enkelte borger estimerer et forventet behov for hjemmepleje og sygepleje. Forventningerne på de enkelte borgere kan summeres op til området, således at man tager udgangspunkt i en sum af individuelle behov (bottom up).
Løsningen er opbygget med automatiske data flows fra start til slut og kan løbende udvides med viden om borgerne til at forbedre den objektive budgetfordeling mellem områderne.
Sundhed og Omsorg varetager selv den endelige estimation og driften. Uddannelsen i dette har desuden været indarbejdet i projektforløbet.
Værdi
Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune står i dag med et solidt fundament til en objektiv budgetfordeling baseret på behovet for hjemmepleje og sygepleje, der må forventes at være i et givet område. Samtidig er metoden så agil, at alle forhold, som er relevante og som Sundhed og Omsorg har data på, kan indarbejdes i setuppet uden ændring af arbejdsgang og metode. Metoden er fremtidssikret og Sundhed og Omsorg kan selv foretage de løbende opdateringer. Eventuelle organisatoriske forandringer i forhold til områderne vil også kunne håndteres, hvis behovet opstår. Metoden er derudover så generel, at den kan anvendes til budgetfordeling andre steder i Sundhed og Omsorg – det er blot et andet behov der skal modelleres.